Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA52E424EB FATTURA N. 7478/2020 DEL 22/09/2020 CONTRATTO ANNUALE X FORNITURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 1530.00 | 24/09/2020 31/12/2020 | 1530.00 |
| ZA72D8401F OPZIONE 3 POLIZZA 7300030/33292 PREMIO POLIZZA 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 | 10000.00 | 01/09/2020 31/08/2023 | 5244.00 |
| ZA72F15631 FATTURA N. 4209001480 DEL 06/11/2020 VERDURA PER ESERCITAZIONE IN DAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 45.63 | 10/11/2020 10/11/2020 | 45.63 |
| ZA82B6C61D FATTURA N. 259 DEL 25/07/2020 ADEGUAMENTO GDPR 679/2016 INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 | 1500.00 | 27/07/2020 27/07/2020 | 1500.00 |
| ZA92CE05D4 FATTURA N. 2020000108 DEL 07/05/2020 ACQUISTO 3 GB AGGIUNTIVI SPAZIO DOMINIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 56.25 | 08/05/2020 08/05/2020 | 56.25 |
| ZAA2CECE1D FATTURA N. 000849/V5 DEL 30/05/2020 N. 1 TERMOMETRO A DISTANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sanimed srl 00687430199 | 137.00 | 17/06/2020 17/06/2020 | 137.00 |
| ZAC2E6B1D6 FATTURA N. 9/B DEL 30/09/2020 N.10 PUBBLICAZIONI SU IL PICCOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL 00895050193 | 600.00 | 28/09/2020 28/09/2020 | 600.00 |
| ZAE2D54348 FATTURA N. 5544/2020 DEL 13/07/2020 PACCHETTO N, 2 FLUSSI SCRUTINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 120.00 | 21/07/2020 21/07/2020 | 120.00 |
| ZB02BA9DB8 FATTURA N. 000091 DEL 30/01/2020 ACQUISTO 5 CORDLESS GIGASET A270 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 93.86 | 05/02/2020 05/02/2020 | 93.86 |
| ZB02D446DC FATTURA N. 243 DEL 28/07/2020 PULIZIA E LAVAGGIO TUBAZIONI ESISTENTI E RIPOSIZIONAMENTI UNITA' ESTERNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 3210.00 | 30/07/2020 30/07/2020 | 3210.00 |
| ZB32B6F91F FATTURA N. 232 DEL 29/02/2020 SOSTITUZIONE DISCHI NAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 636.00 | 05/03/2020 05/03/2020 | 636.00 |
| ZB72A2A2EE Acquisto certificato SSL Wildcard 1 anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 404.99 | 06/11/2019 31/01/2020 | 404.99 |
| ZB72D2A51B FATTURA N. 15 / PA DEL 05/06/2020 N. 2 TERMOMETRI INFRARED | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Farmacia Galli Rosanna GLLRNN57L71G651H | 150.00 | 15/06/2020 15/06/2020 | 150.00 |
| ZB82EEBC22 FATTURA N. 164 DEL 26/10/2020 SCARPE DI SICUREZZA E CASACCHE X CUCINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 280.34 | 27/10/2020 27/10/2020 | 280.34 |
| ZB92E669D8 FATT 23/PA DEL 29/09/2020 N2 TERMOMETRO A INFRAROSSI EMERGENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Farmacia Galli Rosanna GLLRNN57L71G651H | 122.00 | 25/09/2020 25/09/2020 | 122.00 |
| ZBC21B4697 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI DOCENTI SEDE 19/02/2018-18/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3600.00 | 19/02/2018 18/02/2023 | 720.00 |
| ZBF2CE05E0 FATTURA N. 2020000114 DEL 11/05/2020 RINNOVO CERTIFICATO SSL MOODLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 50.00 | 12/05/2020 12/05/2020 | 50.00 |
| ZBF2E3BF18 FATTURA N. FEPA000073 DEL 17/09/2020 CARTA A4 RISME SEDE + DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 1219.50 | 24/09/2020 24/09/2020 | 1219.50 |
| ZBF2E8F583 FATTURA N. 000000000000001/07 DEL 31/10/2020 ACQUA NATURALE E FRIZZANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALIPRANDI SRL 01699110985 | 414.95 | 01/10/2020 30/10/2020 | 414.95 |
| ZBF2F0678B NETTO FATT N. 005028 DEL 30/11/2020 ACQUISTO 15 MICRO CONVERT HDM1I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 170.93 | 23/11/2020 23/11/2020 | 170.93 |
| ZC02B8A81C FATTURA N. PA-05/2020 DEL 20/01/2020 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA TUTTOSCUOLA FOCUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Editoriale Tuttoscuola s.r.l. 80176950584 | 57.23 | 30/01/2020 30/01/2020 | 57.23 |
| ZC02E9076E FATTURA N. 2020 1156 DEL 15/10/2020 MATERIALE INFORMATICO X ATTIVITA' DIDATTICA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 1780.00 | 20/10/2020 26/10/2020 | 1780.00 |
| ZC32EB3B07 FATTURA N. 2020 1276/E DEL 05/11/2020 ADESIVI GIALLI DIVISORI SCALE E POTENZINAMENTO SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 1240.00 | 10/11/2020 10/11/2020 | 1240.00 |
| ZC42C5071F PARZ FATT.N. 7314 DEL 30/06/2020 N.2 PC MT DESKTOP PRO17 +N. 15 MOUSE IN A BOX CON FILO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 4310.00 | 03/07/2020 03/07/2020 | 4310.00 |
| ZC5268EC19 fattura n. V9/0000997 del 10/04/2019 noleggio apparecchiature e servizio vigilanza sede periodo 01/01-31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS S.P.A. 80039930153 | 1260.00 | 11/04/2019 31/01/2020 | 420.00 |
| ZC52C9FF0F FATTURA N. 000591/V5 DEL 07/04/2020 ACQUISTO 27 CF DA 30PZ MASCHERINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sanimed srl 00687430199 | 265.68 | 09/04/2020 09/04/2020 | 265.68 |
| ZC52DB4012 FATTURA N. 8497 DEL 22/07/2020 SMONTAGGIO VIDEOPROIETTORE SEDE AULA 27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 170.00 | 27/07/2020 27/07/2020 | 170.00 |
| ZC62C2971A FATTURA N. FEPA000014 DEL 24/02/2020 30 PZ TELI COPRITUTTO 5X4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 72.00 | 03/03/2020 03/03/2020 | 72.00 |
| ZC62EB98FB FATTURA N. 000005 DEL 05/10/2020 AFFILATURA 55 COLTELLI LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PEGORARI ELIO PGRLEI52P20B993A | 161.00 | 13/10/2020 13/10/2020 | 161.00 |
| ZCC2BE11CE FATTURA N. 1PA DEL 02/03/2020 TRITACARNE DAKOTA TC22 SOSTITUZIONE PEZZO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc 01041120195 | 170.00 | 04/03/2020 04/03/2020 | 170.00 |