Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z7F2F066F6 FATTURA N. 335/SP DEL 11/11/2020 SANIFICAZ AULA D3.1 E BAGNO 1°PIANO DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 120.00 | 11/11/2020 16/11/2020 | 120.00 |
| Z852E405BE FATTURA N. 944 DEL 29/09/2020 RINNOVO CANONE ANNUALE DAL 11/092020-11/09/2021 FIREBOX T35 TOTAL SECURITY MSSP 1 APPLIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1188.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 1188.00 |
| Z8827D98E5 Compenso per attività di sportello psicopedagogico nell'ambito progetto "Rete per acolto nelle scuole" di 300 ore (60 Einaudi + 40 per 6 sciole in rete ) Finanz da Diritto Studio Comune di Cremona come da Det. Dirig. 445/26/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 12000.00 | 08/10/2019 31/05/2020 | 12000.00 |
| Z892D40280 FATTURA N. 33/P DEL 30/09/2020 VISITE MEDICHE PER "LAVORATORI FRAGILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 390.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 390.00 |
| Z892D6E8B7 FATTURA N. 20204G02099 DEL 29/06/2020 CORSO AGGIORNAMENTO ON LINE SU DL RILANCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 135.00 | 06/07/2020 06/07/2020 | 135.00 |
| Z8A2B9B002 FATTURA N. 2020000019 DEL 21/01/2020 INCREMENTO SPAZIO 2 GB DOMINIO EINAUDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 67.50 | 28/01/2020 28/01/2020 | 67.50 |
| Z8A2F67420 NETTO FATT.N. N.4 NOTEBOOK 15,6" I3 8GB/256SSD DVD-RW WIN ROSSI MATTIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 1636.00 | 04/12/2020 | 1636.00 |
| Z8B2C96C0B FATTURA N. 3673 DEL 08/04/2020 ACER TMP238 I3 7130U 4GB 256S7S E FATTURA N. 5557 DEL 22/05/2020 TMP238 I3-7130U 4GB 128SSD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 7940.00 | 28/05/2020 03/06/2020 | 7940.00 |
| Z8B2E812BC FATTURA N. 004969 DEL 31/10/2020 5 MICRO CONVERT HDMI/VGA C AUDIO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER PALAZZO GHISALBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 60.53 | 04/11/2020 04/11/2020 | 60.53 |
| Z8B2F4514B FATTURA N. 4209001523 DEL 20/11/2020 VERDURA, FRUTTA, LIQUORI PER ESERCITAZIONI DAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 106.13 | 23/11/2020 23/11/2020 | 106.13 |
| Z8E2652A24 GARA AL KM VIAGGIO DI UN GIORNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.P. di Bellocchio e Maringoni snc, Autonoleggio Losio srl 00993990191, 03834720983 | 9659.08 | 21/01/2019 20/01/2020 | 345.45 |
| Z902CAF980 FATTURA N. 398 DEL 23/04/2020 PACCHETTO 64 PUNTI SSC PER MAX 16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 672.00 | 27/04/2020 27/04/2020 | 672.00 |
| Z932EAA4D3 FATTURA N. FEPA000099 DEL 26/10/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 982.42 | 27/10/2020 27/10/2020 | 982.42 |
| Z95294B0B4 Manutenzione sito einaudicremona. 2019/20 , sito domande messe a disposizione, sito questionari dal 01/09/2019 al 31/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 832.00 | 05/11/2019 31/08/2020 | 832.00 |
| Z952DB6232 FATTURA N. 2020 1021/E DEL 25/08/2020 NR 2200 ADESIVI PRESPAZIATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 760.00 | 27/08/2020 27/08/2020 | 760.00 |
| Z972CD670B FATT 7PA DEL 29/12/2020COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SPORTELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 8760.00 | 15/12/2020 | 8760.00 |
| Z972D60FE2 FATTURA N. 2020 933/E DEL 01/07/2020 N. 3 PANNELLI IN BICARBONATO AUAL DOCENTI SEDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 405.00 | 06/07/2020 06/07/2020 | 405.00 |
| Z992E8BE2B ACQUISTO QUOTA PARTE NOTEBOOK HP 250G7 I3-8130U 8GB 256SSD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 5985.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 5985.00 |
| Z9A2BE54BA FATTURA N. 2/02 DEL 06/02/2020 RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE DI CUCINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA GIANFRANCO RCCGFR60L29G222H | 440.00 | 10/02/2020 10/02/2020 | 440.00 |
| Z9A2CE05B5 FATTURA N. 2020000107 DEL 07/05/2020 SERVIZIO DI HELPDESK “STARTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 500.00 | 08/05/2020 08/05/2020 | 500.00 |
| Z9C224683A CERTIFICAZIONE QUALITÀ 2018/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMQ S.p.A. 12898410159 | 3075.00 | 20/06/2018 30/06/2020 | 768.60 |
| Z9C2E90883 FATTURA N. 1030 DEL 15/10/2020 N. 3 SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 2016.00 | 19/10/2020 19/10/2020 | 2016.00 |
| Z9D2D4479F FATTURA N. 241 DEL 28/07/2020 SERVIZIO SANITIZZAZIONE N. 6 UNITÀ INTERNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 900.00 | 29/07/2020 29/07/2020 | 900.00 |
| Z9D2D93386 FATTURA N. 2020000161 DEL 08/07/2020 RINNOVOREGISTRAZIONE DOMINIO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | METARETE SRL 01219750195 | 20.00 | 10/07/2020 10/07/2020 | 20.00 |
| Z9E2B7BB7A FATTURA N. FEPA000001 DEL 10/01/2020 ACQUISTO 120 RISME A4 E 10 A3 E FATTURA N. FEPA000002 DEL 10/01/2020ACQUISTO 240 RISME A4 E 10 A3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 956.40 | 20/01/2020 20/01/2020 | 956.40 |
| Z9E2D2A53B FATTURA N. 6136 DEL 31/05/2020 SMONTAGGIO VIDEOPROIETTORE E LAVAGNA DOROTEE SALA GRANDE ENOGASTRONOMIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 35.00 | 03/06/2020 03/06/2020 | 35.00 |
| ZA02B6B540 FATTURA N. 200307/E DEL 16/01/2020 RINNOVO SUITE AXIOS GOLD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Diemme Informatica srl 02115770469 | 1400.00 | 20/01/2020 20/01/2020 | 1400.00 |
| ZA42BBE3EC FATTURA N. 1/P DEL 10/02/2020 VISITA MEDICA ALUNNO INDIRIZZO GRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 26.00 | 13/02/2020 13/02/2020 | 26.00 |
| ZA42BD44E4 FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 SOSTITUZIONE ARMADIETTI E VETRO LABORATORI ENOGASTRONOMIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CREMONA MULTISERVICES di BEN AMEUR MOHSEN BNMMSN76R05Z352Y | 348.13 | 06/03/2020 06/03/2020 | 348.13 |
| ZA42E2AA30 FATTURA N. 280 DEL 03/09/2020 INTEGRAZIONE LAVORI ESEGUITI X RIFACIMENTO FACCIATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 360.00 | 14/09/2020 14/09/2020 | 360.00 |