Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCD2D4A204 FATTURA N. 589/2020 DEL 30/06/2020 TONER K HP M-254 CE-203 BJ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 232.50 | 01/07/2020 01/07/2020 | 232.50 |
| ZD22ED15B2 NETTO FATT.1160/25.11/2020 ACQUISTO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 2460.00 | 23/11/2020 23/11/2020 | 2460.00 |
| ZD42B7C32B FATTURA N. 125/2020 DEL 31/01/2020 TONER VARI REINTEGRO SCORTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 1588.50 | 05/02/2020 05/02/2020 | 1588.50 |
| ZD72E6B1A9 NETTO INSERTI PUBBLICITARI N. 7 SU LA PROVINCIA F.TO A COLORI MM136X140.01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 4100.16 | 04/11/2020 | 3100.16 |
| ZD82BEAB0D FATTURA N. 2/E DEL 16/02/2020 220 COPIE A COLORI PROGETTO RICICLI-AMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Copylab Marta Ferrari CPYMTF76C67A794F | 88.00 | 03/03/2020 03/03/2020 | 88.00 |
| ZDB2EF1ADE FATTURA N. 332/SP DEL 11/11/2020 SANIFICAZIONE AULA 32 E N. 3 SERVIZI SEDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 120.00 | 16/11/2020 16/11/2020 | 120.00 |
| ZDC2E1BB57 FATTURA N. 0/1155 DEL 01/09/2020 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 01063120222 | 56.00 | 07/09/2020 07/09/2020 | 56.00 |
| ZDC2EA904D FATTURA N. 2/PA DEL 13/10/2020 RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE MACCHINA CAFFE' DLF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 200.00 | 14/10/2020 14/10/2020 | 200.00 |
| ZDD2D5E7EC FATTURA N. 1/1267 DEL 30/06/2020 N.4800PZ MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 3380.00 | 06/07/2020 06/07/2020 | 3380.00 |
| ZDF2B6A1F4 CODICE ABBONATO 01/001332 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LA PROVINCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORNALE LA PROVINCIA - SEC spa 00111740197 | 250.00 | 09/01/2020 09/01/2020 | 250.00 |
| ZDF2E77ADA FATTURA N. 2020000214 DEL 02/10/2020 CANONE 22GIGA ANNUO DOMINIO EINAUDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 1010.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 1010.00 |
| ZE02D7A3E7 FATT 11477 DEL 30/09/2020ACQUISTO ARMADIO DI CUSTODIA E RICARICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 645.00 | 28/09/2020 28/09/2020 | 645.00 |
| ZE12C2A82F VERDURA E FRUTTA MESE DI OTTOBRE PER ESERCITAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BV FRUTTA di Bolzoni Vittorio e C. SAS 01030670192 | 4000.00 | 03/10/2020 | 703.03 |
| ZE22B7E74C NETTO FATT 518-519-561-562 DEL 30/10/2020 ALIMENTARI FRESCHI SECCHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE BORTOLI SERGIO SRL 06830960966 | 37000.00 | 02/03/2020 30/06/2021 | 2759.19 |
| ZE32901B84 CONTRIBUTIO INSTALLAZIONE PER SOSTITUZIONE CENTRALINE(1 SEDE+ 1 ARCHIVIO) CON AGGIUNTA DI 8 SENSORI SEDE E ARCHIVIO( SENSORI VOLUMETRICI 4 IN ARCHIVIO + 2 PIANO SEMINTERRATO SEDE+ 1 PIANO INGRESSO SEDE+1 1° PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS S.P.A. 80039930153 | 10820.00 | 12/09/2019 31/12/2022 | 2880.00 |
| ZE42D18C13 FATTURA N. 85 / A DEL 22/09/2020 N.2 TERMOMETRI A INFRAROSSI INFRARED | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA SNA GIOVANNI SRL 04346120167 | 164.00 | 24/09/2020 24/09/2020 | 164.00 |
| ZE62E53657 FATTURA N. 004398 DEL 30/09/2020 MATERIALE ELETTRICO E ELETTRONICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 47.05 | 08/10/2020 08/10/2020 | 47.05 |
| ZE72DBC4C6 FATTURA N. 727/2020 DEL 31/07/2020 4 TONER HP COLORI VARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 340.50 | 18/08/2020 | 340.50 |
| ZEA2AC2283 RIMOZIONE 4 UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI SEDE PER LAVORI ESTERNI IMMOBILE PROVINCIA DI CREMONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 595.00 | 01/11/2019 31/01/2020 | 595.00 |
| ZEA2C12C3A FATTURA N. FEPA000017 DEL 25/02/2020MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 922.62 | 03/03/2020 12/03/2020 | 922.62 |
| ZEA2D4DFC2 FATTURA N. 2020000137 DEL 15/06/2020 ACQUISTO DI 5GB AGGIUNTIVI EINAUDICREMONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 75.00 | 17/06/2020 17/06/2020 | 75.00 |
| ZEE2B6A213 FATTURA N. 2-2020 DEL 13/01/2020 QUOTA A CARICO ISTITUTO PER LAVORI PROVINCIA FILO BALLERINO DOROTEE ANTIPICCIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.R. Srl 02345080168 | 270.84 | 20/01/2020 20/01/2020 | 270.84 |
| ZF22B6FB65 FATTURA N. 22 DEL 28/01/2020 ACQUISTO 20 PEZZI CARTINE GEOGRAFICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Attilio Negri srl 07739450158 | 360.00 | 30/01/2020 30/01/2020 | 360.00 |
| ZF32D71EC7 FATTURA N. 2020000143 DEL 29/06/2020 CERTIFICATO DIGITALE RAPIDSSL SU EINAUDICREMONA.GOV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 50.00 | 30/06/2020 30/06/2020 | 50.00 |
| ZF32FA824F FATTURA N. 4209001584 DEL 10/12/2020 ACQUISTO ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 99.91 | 11/12/2020 11/12/2020 | 99.91 |
| ZF42D628F3 NETTO FATT.N. 34/P DEL 30/09/2020 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 200.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 200.00 |
| ZF52DCA818 FATTURA N. 6504/2020 DEL 25/08/2020 ACQUISTO N.195 BADGE TESSERIN1I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 1494.50 | 26/08/2020 26/08/2020 | 1494.50 |
| ZF52EC6EA5 FATTURA N. 161 DEL 16/10/2020 VESTIARIO E SCARPEPERSONALE ATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 534.75 | 19/10/2020 19/10/2020 | 534.75 |
| ZF62C506DF FATT.N. 2020 501 DEL 26/05/2020 MATERIALE INFORMATICO X IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 2502.00 | 28/05/2020 28/05/2020 | 2502.00 |
| ZF82B6BB52 SPESE POSTALI ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | 300.00 | 04/03/2020 | 212.60 |