Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z522E91DBF NETTO FATT. 14901 DEL 23.11.2020 PALAZZO GHISALBERTI N.4 VIDEO4.P0R0O0IE,T0TO0RI HITACH4I .L0A0S0E,R0 0WXGA AL33000, 05000.000:1 LCD S/N | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 5445.00 | 24/11/2020 24/11/2020 | 5445.00 |
| Z53294B090 Passaggio da dominio .gov.it a dominio .edu.it come da preventivo del 23/7/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 156.00 | 05/11/2019 31/12/2020 | 156.00 |
| Z542B69FC9 FATTURA N. 29 PA DEL 21/01/2020 VISITA GUIDATA DEL 21/01/2020 DIALOGO1 NE0L, 0BUIO CLASSE 4AS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 80101550152 | 180.00 | 28/01/2020 28/01/2020 | 180.00 |
| Z552D061B5 FATTURA N. 1/1039 DEL 04/06/2020 1000 PZ MASCHERINE CHIRURGICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 500.00 | 17/06/2020 17/06/2020 | 500.00 |
| Z572EC24AF FATTURA N. 004968 DEL 31/10/2020 N5 CAVO SICUREZZA NANO SLOT+15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 289.50 | 04/11/2020 04/11/2020 | 289.50 |
| Z572FEDC3C FATT ACQUISTO N.2 SWITCH GESTITO 48 PORTE HPE ARUBA INSTA8N4T 9O,N1 N.2 GRUPPO CONTIUNUITÀ EATON ELLIPSE ECO 65200 CONSEGNA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SWITCH IN RETE2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1258.36 | 23/12/2020 | 0.00 |
| Z592BB4576 FATTURA N. 166 DEL 17/02/2020 SERVIZI CLOUD ACRONICS BACKUP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1128.00 | 03/03/2020 03/03/2020 | 1128.00 |
| Z5F2D80389 FATTURA N. 2020000160 DEL 07/07/2020 RINNOVO CERTIFICATI DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100.00 | 10/07/2020 10/07/2020 | 100.00 | |
| Z5F2F31678 NETTO FATT 5/FEL1 DEL 24/11/2020 AGGIORNAMENTO DI 8 ORE ASPP E RLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 220.00 | 23/11/2020 23/11/2020 | 220.00 | |
| Z602EB98F1 FATTURA N. 334/SP DEL 11/11/2020 SANIFICAZ AULE 26-27-30-34 E BAGNI SEDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160.00 | 16/11/2020 16/11/2020 | 160.00 | |
| Z621D33A44 OLIVETTI 6000MF C25 MATR VTV6X00224 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA PERIODO 16/2/2017-15/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 16/02/2019 15/02/2022 | 948.40 |
| Z622BF1388 FATTURA N. 20-0120 DEL 13/02/2020 ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO A PROGRAMMA ORARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 286.00 | 14/02/2020 14/02/2020 | 286.00 | |
| Z632DC3058 FATTURA N. A20020201000041535 DEL 16/11/2020 SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICE A PALAZZO GHISALBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160.00 | 18/11/2020 18/11/2020 | 160.00 | |
| Z642D31028 NETTO FATT 2020 833/E DEL 10/06/2020 PANNELLI IN POLICARBONATO LOCALI VARI SEDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 4040.00 | 15/06/2020 15/06/2020 | 4040.00 |
| Z672D7892C ACQUISTO 60 THINKBOOK 15-IML WINDOWS 10+ 2 LENOVO USB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORDATA (in RTI) 00929440592 | 24683.58 | 28/09/2020 28/09/2020 | 24683.58 |
| Z68285B2C9 ADDEBITO PER CONTO DI TESORERIA DA CORRISPONDERE ISTIUTO CASSIERE 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Banca Popolare di Cremona 00106600190 | 1000.00 | 07/10/2019 | 800.00 |
| Z6C2D4E01D FATTURA N. 1/PA DEL 15/06/2020 LAVORI DI SMONTAGGIO ATTREZZATURE LABORATORIO ENOGASTRONOMIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 180.00 | 16/06/2020 16/06/2020 | 180.00 |
| Z6D2D278A6 FATTURA N. 26/00 DEL 29/05/2020 SERVIZIO DI LAVANDERIA PER MOLLETTONI E TENDE E CAPI VARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 H CLEAN di Pelosi Giuseppe snc 00746960194 | 153.00 | 08/06/2020 08/06/2020 | 153.00 |
| Z6F2F7805C INCARICO DI LETTORATO INGLESE DI 180 ORE A.S. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KELLY KATHELEEN KLLKHL66M44Z114M | 7200.00 | 10/12/2020 | 0.00 |
| Z702B6D956 FATTURA N. 9/1 DEL 26/02/2020 CONTRATTO ANNUALE ASS SOFTWARE RELATIVO PASSEPARTOUT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 694.00 | 04/03/2020 04/03/2020 | 694.00 |
| Z722E53964 FATTURA N. 943 DEL 29/09/2020 G DATA ENDPOINT PROTECTION EDU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 295.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 295.00 |
| Z722F025B0 NETTO FATT 13972 E 13973 DEL 09/11/2020 ACQUISTO 25 SET WEBCAM E MATERIALE INFORMATICO PER DAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 1471.16 | 16/11/2020 16/11/2020 | 1471.16 |
| Z752C81F9E FATTURA N. 298 DEL 26/03/2020 PACCHETTO 64 PUNTI SSC PER MAX 16 ORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 672.00 | 31/03/2020 31/03/2020 | 672.00 |
| Z762D2E3FC FATTURA N. 20204G01753 DEL 08/06/2020 CORSO ON LINE "OBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 162.00 | 15/06/2020 15/06/2020 | 162.00 |
| Z762D867DC FATTURA N. 726 DEL 15/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 16 ORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 672.00 | 21/07/2020 21/07/2020 | 672.00 |
| Z772D1FDD8 FATTURA N. 128 DEL 16/06/2020 N.1200 LIBRETTI PERSONALE DELL'ALLIEVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Attilio Negri srl 07739450158 | 1704.00 | 17/06/2020 17/06/2020 | 1704.00 |
| Z791DDD194 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6000MF MATR.VTV6X00643 DOCENTI SUCC. DOROTEE PERIODO0 03/5/2017-30/6/2017-03/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 21/01/2019 03/05/2022 | 948.40 |
| Z7D2E4058C FATTURA N. 945 DEL 29/09/2020 RINNOVO CANONE ANNUALE DAL 11/09/2020 SOFTWARE SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 4788.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 4788.00 |
| Z7D2EC2424 FATTURA N. 1032/2020 DEL 30/10/2020 TONER HP VARI E CARTUCCE CANON HP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 1020.50 | 02/11/2020 02/11/2020 | 1020.50 |
| Z7E2BB01FA FATTURA N. 7/PA DEL 02/11/2020 DUPLICAZIONE CHIAVI VARIE, SERRATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO CHIAVI srl 01694040195 | 362.25 | 03/11/2020 03/11/2020 | 362.25 |