Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z302C8539D FATTURA N. 2020000070 DEL 24/03/2020 2GB AGGIUNTIVI SU DOMINIO E MOODLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 105.00 | 26/03/2020 26/03/2020 | 105.00 |
| Z322E9E5F6 FATTURA N. 8505/2020 DEL 31/10/2020 INVIO N2 FLUSSI FREQUENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 200.00 | 03/11/2020 03/11/2020 | 200.00 |
| Z352C766B5 FATT.N. 81/SP DEL 14/04/2020 SANIFICAZIONE PULIZIA CORRIDOIO SEMINTERRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 2000.00 | 14/04/2020 14/04/2020 | 2000.00 |
| Z352EB44CC FATTURA N. 333/SP DEL 11/11/2020 SANIFICAZ AULA 41 E BAGNI GHISALBERTI E STRADIVARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 1076.50 | 11/11/2020 11/11/2020 | 1076.50 |
| Z362F0C6FB NETTO FATT 2020 1368 DEL 03/12/2020 PER RIMONTAGGIO IMPIANTI GHISALBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 186.00 | 23/11/2020 03/12/2020 | 186.00 |
| Z362F4E20B NETTO FATT 15773 DEL 7/12/2020ACQUISTO 16 NOTEBBOK HP 250G7 SMART CLASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 7924.80 | 23/11/2020 07/12/2020 | 7924.80 |
| Z372D4178A FATTURA N. 2020 586 DEL 26/06/2020 ACQUISTO 12 CHIAVI USB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 191.32 | 29/06/2020 29/06/2020 | 191.32 |
| Z382B8ABA7 FATTURA N. LPA/20000015 DEL 14/01/2020 LEI RINNOVO CODICE 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOCAMERE Soc. Cons di Informatica CCI pa 02313821007 | 65.00 | 20/01/2020 20/01/2020 | 65.00 |
| Z3A2FAABA1 FATTURA N. 20204E33021 DEL 01/12/2020RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 363.46 | 10/12/2020 10/12/2020 | 363.46 |
| Z3C2F81755 NETTO FATT.C ACQUISTO N. 10 MICRO CONVERT HDMI/VGA C AUDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 113.95 | 04/12/2020 31/01/2021 | 113.95 |
| Z3E2E39285 FATT.N. 10/PA - 21/09/2020 LAVASCIUGA PAVIMENTI INDUSTRIALE UOMO A3 .T4E0RR0A, 0IP0C GANS3O.4W00 M,0O0DELLO CT51 X0P,5000 COMPLETA DI 2 BATTERIE 25/09/2020 606 FATT.N.11/PA DEL 29/09/2020 LAVASCIUGA PAVIMENTI IND SEDE E DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Angelo Bini di Bini Rag Giampaolo sas 01050740198 | 6400.00 | 24/09/2020 25/09/2020 | 6400.00 |
| Z422B767DA FATTURA N. FEPA000003 DEL 14/01/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO IL CORPO IN GIOCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 32.30 | 20/01/2020 20/01/2020 | 32.30 |
| Z422F84AF4 NETTO FATT. 9/4 DEL 23/12/2020 ASSISTENZA REMOTA PROGRAMMA PASSEPARTOUT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 110.00 | 23/12/2020 31/01/2021 | 0.00 |
| Z4325DC636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 21/02/2019-20/02/2024 D-COPIA 6000MF C29 RL 18900381 SUCC. BISSOLATI-GHISALBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3214.00 | 21/02/2019 20/02/2024 | 642.80 |
| Z4428E328C rimborso costi indagine scelte diplomati 2016 a tre anni dal conseguimento del titolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMADIPLOMA 05077920485 | 477.75 | 05/11/2019 31/12/2021 | 440.00 |
| Z452F7D811 NETTO FATT.N.1176/2020 DEL 04/12/2020 ACQUISTO TONER VARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 1259.00 | 04/12/2020 04/12/2020 | 1259.00 |
| Z472D4025C ACQUISTO 17 GEL DISINFETTANTI X ESAMI DI STATO A.S. 19/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEKKERLAND ITALIA SRL - SDC MARKET SRL 04211060282 | 144.50 | 10/06/2020 10/06/2020 | 144.50 |
| Z482D44743 FATTURA N. 242 DEL 28/07/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFF PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 2650.00 | 29/07/2020 29/07/2020 | 2650.00 |
| Z492DAA8FE CODICE CLIENTE 7.2475323 ZERO RED CONTRATTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vodafone Italia S.p.A. 93026890017 | 432.00 | 28/08/2020 28/12/2022 | 114.36 |
| Z4A268EC48 SPESE SPOSTALI ANNO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30060424 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | 759.35 | 01/01/2019 30/03/2020 | 43.06 |
| Z4A29EECE4 PUBBLICITA SU LA PROVINCIA A COLORI F.TO 136X100 :1 PUBBLICAZIONE A NOVEMBRE + 1 SALONE STUDENTE+2 PUBBLICAZIONI A DICEMBRE 2019 + CONCORSO RE DELLA PIZZA 2019 F.TO A COLORI 89X80 OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 6100.16 | 05/11/2019 28/02/2020 | 2000.00 |
| Z4A2F5815E PARZ FATT16854 DEL 22/12/2020 2 PZ NOTEBOOK HP 250G7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 76.45 | 23/11/2020 | 0.00 |
| Z4B2E1662D FATT 1/1739 E 1/1741 DEL 22/09/2020 ACQUISTO N. 700 VISIERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 4130.00 | 24/09/2020 24/09/2020 | 4130.00 |
| Z4B2E77B29 FATT202000215 DEL 02/10/2020 AUMENTO 5GB MESE OTTOBRE E RINNOVO 17 GB MOODLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 783.75 | 02/10/2020 02/10/2020 | 783.75 |
| Z4C2ED5596 FATTURA N. 1/2020/PA DEL 10/11/2020 CORSO DI FORMAZIONE DI HACCP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vigoni Chiara VGNCHR69L57D150B | 520.00 | 18/11/2020 18/11/2020 | 520.00 |
| Z4F29BFC42 FORNITURA BIANCHERIA PER ESERCITAZIONI A.S. 19/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavanderia Tre Erre srl 01143230199 | 811.80 | 02/10/2019 31/08/2020 | 793.46 |
| Z4F2B6B5F8 RINNOVO ABBONMANENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroedizioni Torino srl 07009890018 | 180.00 | 09/01/2020 09/01/2020 | 180.00 |
| Z4F2C573CB FATTURA N. FEPA000023 DEL 10/03/2020 ACQUISTO 2 SEDIE OLYVIA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 583.00 | 12/03/2020 12/03/2020 | 583.00 |
| Z512B6F251 RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA 763838090 ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia 01341460192 | 1173.38 | 13/01/2020 31/12/2020 | 1173.38 |
| Z522E911FB ACQUISTO N. 2 CONFEZ. 1X5 DISCO ABRASIVO ROSSO VILEDA 20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Angelo Bini di Bini Rag Giampaolo sas 01050740198 | 100.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 100.00 |