Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z00204F2C5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D COPIA 5000MF C26 PORTINERIA DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3600.00 | 14/11/2017 13/11/2022 | 720.00 |
| Z002CD58D1 GARA MATERIALE PULIZIA 2020-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 25000.00 | 15/05/2020 14/05/2021 | 19632.01 |
| Z042EA03B9 FATTURA N. 11519 DEL 30/09/2020 SPOSTAMENTO VIDEOPROIETTORE DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 135.00 | 30/09/2020 30/09/2020 | 135.00 |
| Z062E3E383 FATTURA N. H00909 DEL 19/09/2020 ACQUISTO ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI X GHISALBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 207.20 | 10/09/2020 25/09/2020 | 207.20 |
| Z072F58AC3 NETTO FATT N58/PA DEL 30/11/2020 N.2 TARGHE PLEXIGLASS PER PON SMART CLASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 77.56 | 23/11/2020 23/11/2020 | 77.56 |
| Z0A2E75EDB ACQUISTO SUPERMAPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE 03551890373 | 116.39 | 25/09/2020 25/09/2020 | 116.39 |
| Z0F2D9FB81 FATTURA N. 9/3 DEL 31/07/2020 SMARTPHONE VODAFONE N9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 100.00 | 15/07/2020 18/08/2020 | 100.00 |
| Z102A3F061 Fatt .../ .... progetto" T.it-teatro.integrazione territorio" rif prat 2018-1840 LAIVin ACTION micro percorso laboratoriale classi 5As 3 As (60 ore di lab frontale in classe 5As +16 ore percorso laboratoriale 3As + 4 ore progr monit verific) -Finanz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO ITINERANTE di BERTELLI e CARAFFINI 00978090199 | 3600.00 | 06/11/2019 31/05/2021 | 1980.00 |
| Z122C75C4B FATTURA N. 1/489 DEL 31/03/2020 ACQUISTO 1000 MASCHERINE PER COMUNITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 600.00 | 17/03/2020 02/04/2020 | 600.00 |
| Z122ECA041 NETTO FATT 1045 DEL 24/11/2020 PER 150 SPOT SU TV CREMONA1 E CREMONA OGGI 25/11/2020-25/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNO MEDIA SRL 01587300193 | 2400.00 | 16/10/2020 04/11/2020 | 2400.00 |
| Z132855C25 MATERIALE PULIZIA 2019-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 9000.00 | 15/07/2019 14/05/2020 | 3878.26 |
| Z132E3E122 FATT .N.H0095526-06-2020 4 SANI NEB - SANIFICATORI PER PALESTRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 1520.00 | 10/09/2020 25/09/2020 | 1520.00 |
| Z142D417E9 FATTURA N. 002781 DEL 30/06/2020 ACQUISTO N. 3 COPPIE CORDLESS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 108.87 | 09/06/2020 02/07/2020 | 108.87 |
| Z162A7F682 COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA INGLESE SHANI YAEL ANNO SCOL. 2019/20 - FINANZ.PRIVATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SHANI YAEL SHNYLA82B64Z226U | 19260.00 | 08/11/2019 31/05/2020 | 6300.00 |
| Z182E64B32 FATTURA N. 11476 DEL 30/09/2020 ACQUISTO NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO N.15 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | C2 S.R.L. 01121130197 | 5985.00 | 21/09/2020 30/09/2020 | 5985.00 |
| Z1B26813AD AFFIDAMENTO ALIMENTARI FRESCHI E SECCHI GELO E BEVANDE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Itarca spa, PRANDELLI F.lli S.R.L., Tre Emme srls 00149620353, 00449810175, 04257020232 | 37000.00 | 01/03/2019 28/02/2020 | 10360.74 |
| Z1B2D419CC FATTURA N. 2020 702 DEL 29/06/2020 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO VIDEOPROITETTORI SUCC BISSOLATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 150.00 | 09/06/2020 30/06/2020 | 150.00 |
| Z1C2B6B6EE FATTURA N. 0000001061/PA DEL 02/05/2020 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 1200.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | 1200.00 |
| Z1F2E2F522 FATTURA N. 277 DEL 10/09/2020 ACQUISTO PIANO DELLE ATTIVITÀ ATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANQUAP 97236210585 | 100.00 | 14/09/2020 14/09/2020 | 100.00 |
| Z202D1F906 FATTURA N. 2/9 DEL 04/06/2020 N.30 TELI COPRITUTTO+ NASTRI ADESIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Colorificio Piccioni sas 00839160199 | 110.00 | 27/05/2020 08/06/2020 | 110.00 |
| Z21282585E ATTIVITÀ DI AUTOCONTROLLO LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA 2019(ACQUA,PREPARAZIONI ALIMENTARI PAINI E ARIA)- FINANZ DA ALTRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAC S.r.l. 01173530195 | 500.00 | 04/07/2019 31/01/2020 | 210.00 |
| Z212D725E8 FATTURA N. 23/2020/PA DEL 08/07/2020 ACQUISTO 240 GEL DISINFETTANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Farmacia Ziliotti Dr. Guido ZLTGDU58M21L426D | 2376.00 | 25/06/2020 10/07/2020 | 2376.00 |
| Z222E940DA FATTURA N. 4209001334 DEL 02/10/2020 SPESA ALIMENTARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 269.33 | 30/09/2020 30/09/2020 | 269.33 |
| Z242C49953 FATTURA N. 1731/2020 DEL 10/03/2020 ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO PER REGISTRAZIONE PRESENZE BISSOLATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 280.00 | 03/03/2020 16/03/2020 | 280.00 |
| Z242D22639 FATTURA N. 1/1265 DEL 30/06/2020 ACQUISTO N. 120 MASCHERINA FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 588.00 | 27/05/2020 06/07/2020 | 588.00 |
| Z252F58133 NETTO FATT 21 PZ NOTEBOOK HP 250G7 I3-1005G1 8GB 256SSD E N. 2 PZ NOTEBOOK HP 250G7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 9503.15 | 23/11/2020 | 0.00 |
| Z292C13CD7 FATTURA N. 175/A DEL 21/05/2020 TARGA OTTONE SATINATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Timbrificio LAMPO di Cremonesi Claudio e c snc 00832260194 | 50.00 | 22/05/2020 22/05/2020 | 50.00 |
| Z292E390C8 FATTURA N. 2020 1110/E DEL 18/09/2020 PARAFIATO PER AULA DOCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 2611.00 | 24/09/2020 24/09/2020 | 2611.00 |
| Z2E2A8D79F COMPENSO LETTRICE MADRELINGUA TEDESCO 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE ROSSI HOCKE FRANCESCA ROMANA DRSFNC71T58G337W | 2565.00 | 08/11/2019 31/05/2020 | 2565.00 |
| Z2F291967C FRUTTA E VERDURA A.S. 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FRUTTERIA di Maffini Milko MFFMLK72B11D150N | 9000.00 | 07/11/2019 29/02/2020 | 3566.55 |