Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFA3C781D3 fattura n. 2023-00155-1 del 30/09/2023 materiale per lezioni di metodologie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA DANTE - Negotium snc 01130120197 | 348.36 | 03/10/2023 25/10/2023 | 348.36 |
| ZFA3A25C42 fattura n. 12/P del 24/03/2023 visita medica straordinaria + 13 visite personale ATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 598.00 | 05/04/2023 02/05/2023 | 598.00 |
| ZFA368457D Netto fatt 19/PA del 23/12/2022 Attività di sportello psicopedagogico per 60 ore)45+15) Diritto allo studio Comune di Cremona | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 12000.00 | 10/11/2022 23/01/2023 | 12000.00 |
| ZF83C81265 fattura n. 1/1248 del 20/09/2023 manopola macchina pasta Imperia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 48.00 | 28/09/2023 24/10/2023 | 48.00 |
| ZF8386E5C2 RIPARAZIONE PLANETARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc 01041120195 | 300.00 | 04/11/2022 30/03/2023 | 300.00 |
| ZF63CA00FE n. 0002143776 del 11/10/2023 Registro perpetuo dei certificati di servizio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Maggioli Spa 06188330150 | 65.00 | 17/10/2023 24/11/2023 | 65.00 |
| ZF63B87577 fattura n. 23-0574 del 14/06/2023 Rinnovo abbonamento 01/6/2023-01/06/2024 EDT 2022 rete | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Index Education Italia SRL U.S. 07363920013 | 412.00 | 16/06/2023 23/06/2023 | 412.00 |
| ZF63B7242F fattura n. 187 del 15/06/2023 acquisto n.800 libretti personali alunni colore azzurro carta uso mano 90gr azzurro rilegato con 2 punti metallici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Attilio Negri srl 07739450158 | 1192.00 | 23/06/2023 07/07/2023 | 1192.00 |
| ZF63B44BB2 fattura n. 4239000528 del 25/05/2023 Alimentari per rinfresco del 2 giugno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 592.63 | 30/05/2023 21/06/2023 | 592.63 |
| ZF537ED510 Netto Fatt 40/PP del 31/10/2022 inserti pubblicitari a colori formato 136x183 (1/4 di pagina) mese di ottobre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 16000.00 | 05/10/2022 28/02/2023 | 16000.00 |
| ZF43C118DD fattura n. 354/SP del 08/08/2023 servizio di smaltimento materiale informatico e elettronico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERAKI Società Cooperativa Sociale 01600790198 | 292.00 | 23/08/2023 13/09/2023 | 292.00 |
| ZF43BA7A9D fattura n. 5284/2023 del 07/07/2023 Scrutini finali analitici invio n2. flussi ministeriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 140.00 | 12/07/2023 13/07/2023 | 140.00 |
| ZF33D669E2 Netto fatt. 2/54 del 28/11/2023 materiale per Laboratorio di Fumetto per il progetto PNRR “DALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ALL’ATTENZIONE PARTECIPATA”; Codice AvvisoM4C1I1.4-2022-981. Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-14343 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 146.40 | 29/11/2023 30/11/2023 | 146.40 |
| ZF33CD2FEF fattura n. 12300600010000042785 del 21/10/2023 parz attrezzature educaizone fisica (volani,pala medica,vortex,pallone schiuma, mazza football junior,palla football,tamburello) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECATHLON ITALIA SRL 02137480964 | 665.24 | 16/11/2023 27/11/2023 | 665.24 |
| ZF33A270EC fattura n. 2023-00036-1 del 10/03/2023 n. 121 cartelloni vari colori per laboratorio Metodologie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA DANTE - Negotium snc 01130120197 | 112.87 | 22/03/2023 30/03/2023 | 112.87 |
| ZF23B9734F n. 002637 del 30/06/2023 acquisto 2 ventilatori a piantana per sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 81.84 | 03/07/2023 26/10/2023 | 81.84 |
| ZEF39E6769 fattura n. 11/A del 10/02/2023 riparazione flash Elinchrom BRX 500 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Photo Discount di Cappelli G. e C snc 00407480193 | 162.30 | 14/02/2023 13/03/2023 | 162.30 |
| ZEF390C3F6 fattura n. 4229001092 del 13/12/2022 alimentari per preparazione buffet del giorno 19 dicembre 2022 Prefettura di Cremona | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 680.66 | 16/12/2022 02/01/2023 | 680.66 |
| ZEB396B397 fattura n. 230379/E del 07/02/2023 Rinnovo contratto Axios Gold comprensiva di SIDI personale :Axios SIDI contabilità e AVCP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Diemme Informatica srl 02115770469 | 1550.00 | 08/02/2023 23/02/2023 | 1550.00 |
| ZEA39FC221 fattura n. 1000 LPA 23000077 del 16/02/2023 LEI RINNOVO CODICE 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOCAMERE Soc. Cons di Informatica CCI pa 02313821007 | 65.00 | 20/02/2023 23/02/2023 | 65.00 |
| ZE93B001FD fattura n. 1119-2023 del 25/07/2023 servizio di monitoraggio roditori e deratizzazione succ Dorotee periodo01/5/23-31/05/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.R. Srl 02345080168 | 276.00 | 31/07/2023 31/07/2023 | 276.00 |
| ZE83DD2390 fattura n. 548 del 18/12/2023 Rinnovo Licenza Axios Gold IS e Axios Bilancio WEB, Axios Area personale WEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Easyteam.org SRL 07331470968 | 2200.00 | 19/12/2023 20/12/2023 | 2200.00 |
| ZE839C3C84 fattura n. 384/SM del 24/03/2023 codice prenotazione PMC139057 VISITA DEL 31/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Museo Nazionale del Cinema -Fondazione M.A.Prolo 06407440012 | 64.00 | 27/03/2023 27/03/2023 | 64.00 |
| ZE834BD97B TORCIONI E COPRIMACCHIA DI SERVIZIO PER LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavanderia Tre Erre srl 01143230199 | 2538.81 | 01/02/2022 31/01/2023 | 2538.81 |
| ZE739C6187 fattura n. 2023/0000049/7P del 12/04/2023 Viaggio a Salisburgo 12-14 aprile 2023 45 alunni+7 accompagnatori+ ingresso museo Swarowski+ Miniere di sale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ponchielli Viaggi S.r.l. 01039240336 | 9600.50 | 03/05/2023 03/05/2023 | 9600.50 |
| ZE63DD26F2 fattura n. 4239001256 del 18/12/2023 spesa parziale per rinfresco Prefettura del 20/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 395.95 | 19/12/2023 20/12/2023 | 395.95 |
| ZE53C34B88 fattura n. 23-0796 del 22/08/2023 Acquisto servizio EDT Cloud 1/9/2023-31/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Index Education Italia SRL U.S. 07363920013 | 550.00 | 23/08/2023 15/09/2023 | 550.00 |
| ZE53AAE10B Fatt n. 2023-00020-3 del 12/04/2023 attrezzature per rinfresco del 12 aprile P.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Caselani snc 00834300196 | 49.21 | 17/04/2023 23/05/2023 | 49.21 |
| ZE539C8C21 fattura n. 2023/0000012/7P del 02/02/2023 n. 3 biglietti aerei MI Linate- Brindisi a/r 15-18/3/23 + transfer Cremona- Linate a/r x partecipazione concorso Enogastronomico Caroli Hotels Gallipoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ponchielli Viaggi S.r.l. 01039240336 | 780.40 | 08/02/2023 17/02/2023 | 780.40 |
| ZE43DA4613 Visita Vittoriale5Btg-5cTG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE VITTORIALE DEGLI ITALIANI 87001410171 | 392.00 | 06/12/2023 31/05/2024 | 0.00 |