Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z73357B3DF fattura n. 257 del 15/03/2022 servizio di assistenza hardware e software insite o via remoto fino a un massimo di 16 h | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 672.00 | 22/03/2022 31/03/2022 | 672.00 |
| Z75381DC6E fattura n. 4229000841 del 12/10/2022 alimentari per preparazione rinfresco Cremona Uno e scuola aperta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 289.00 | 14/10/2022 27/10/2022 | 289.00 |
| Z791DDD194 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6000MF MATR.VTV6X00643 DOCENTI SUCC. DOROTEE PERIODO0 03/5/2017-30/6/2017-03/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 21/01/2019 03/05/2022 | 558.51 |
| Z793591D52 Fatt n. 001530 del 31/03/2022 acquisto materiale elettrico vario (adattatori, cavo HDMI, cavo jack, cavo spina/spina , batterie alkaline) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 112.74 | 13/04/2022 16/05/2022 | 112.74 |
| Z79384104C fattura n. 0000004254/PA del 17/11/2022 migrazione OTP mobile per firma elettronica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 30.00 | 21/11/2022 23/11/2022 | 30.00 |
| Z79385E4F6 Salone dello Studente Junior 2022 – XXVII edizione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Cremona 00297960197 | 300.00 | 10/11/2022 22/11/2022 | 300.00 |
| Z7A35B1397 Fatt n. 36 del 30/04/2022 Spogliatoi laboratori di enogastronomia : riparazione antine armadietti con aggiunta sistema antisganciamento e fissaggio di tutti i blocchi al muro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CREMONA MULTISERVICES di BEN AMEUR MOHSEN BNMMSN76R05Z352Y | 200.00 | 09/05/2022 30/05/2022 | 200.00 |
| Z7A3891ADD fattura n. 7/PA del 15/11/2022 duplicazione chiavi anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO CHIAVI srl 01694040195 | 126.00 | 16/11/2022 17/11/2022 | 126.00 |
| Z7E352FAFA Netto Fatt n. 2/9 del 14/02/2022 acquisto n.20 risme A3+n.150 risme A4+5 risme A4 turchese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 599.00 | 15/02/2022 11/03/2022 | 599.00 |
| Z7E389CB72 fattura n. 163 del 16/11/2022 pantaloni, giacca e calzature per AT di cucina supplente C.C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 76.63 | 17/11/2022 30/12/2022 | 76.63 |
| Z8034B13D4 fattura n. 0000000112/PA del 25/01/2022 Nuvola Amministrazione Digitale 25/1/2022-25/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 1200.00 | 26/01/2022 01/02/2022 | 1200.00 |
| Z8037E8772 Netto Fatt n.15 pubblicazioni a colori 14x19h da ottobre 2022 su il Piccolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL 00895050193 | 1650.00 | 05/10/2022 13/10/2022 | 1650.00 |
| Z8037EC537 fattura n. 7959/2022 del 06/10/2022 acquisto n. 150 badge Mastercom neutri studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 735.00 | 11/10/2022 27/10/2022 | 735.00 |
| Z82355FD3 fattura n. E/376 del 13/04/2022 Sostituzione batterie sollevatore succ Dorotee | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'ORTOPEDIA snc di Stella Federico e Ferloni Massi 13200720152 | 170.00 | 19/04/2022 16/05/2022 | 170.00 |
| Z8337EF516 fattura n. 949 del 17/10/2022 rinnovo licenze G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS + N.500 rinnovo Licenze Adobe Creative Cloud for enterprise All Apps k -28/9/22-27/9/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 2755.00 | 19/10/2022 27/10/2022 | 2755.00 |
| Z8434B13ED fattura n. 220319/E del 19/01/2022 RinnovoAxios Gold Sidi Contabilità, Personale e AVCP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Diemme Informatica srl 02115770469 | 1400.00 | 21/01/2022 01/02/2022 | 1400.00 |
| Z8534C22CE Fatt n. 1/282 del 31/01/2022 acquisto 2000 pz mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Europrotezione srl 01584300196 | 980.00 | 16/02/2022 16/03/2022 | 980.00 |
| Z8738E676A fattura n. 226/01 del 16/12/2022 messa in sicurezza 14 finestre in alluminio con montaggio limitatori di apertura con sblocco a chiave succursale Ghisalberti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE PAGLIARI SRL 01493000192 | 630.00 | 19/12/2022 30/12/2022 | 630.00 |
| Z8935D4585 Netto fatt 59 del 28/06/2022 SCAFFALE INOX 1700X600X H. 1800 4 ripiani + piantoni per laboratori enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA GIANFRANCO RCCGFR60L29G222H | 750.00 | 17/05/2022 30/06/2022 | 750.00 |
| Z8B38C2DDC fattura n. 9/FEL1 del 16/12/2022 Aggiornamento RLS ASPP del 16/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CR FORMA AZIENDA SPECILAE SERVIZI 01433020193 | 120.00 | 21/12/2022 30/12/2022 | 120.00 |
| Z8C34D18D4 Netto Fatt 34 del 20/05/2022 compenso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e piano emergenza e evacuazione 01/01/2022-31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 2702.50 | 19/05/2022 15/12/2022 | 2702.50 |
| Z8D36A1935 fattura n. 19/PP del 27/06/2022 inserti pubblicitari su quotidiano La Provincia n.3 pubblicazioni a colori formato mm136x183 nei sabati 11-1-8-25 giugno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 2400.00 | 29/06/2022 30/06/2022 | 2400.00 |
| Z8F34C915A fattura n. 9/1 del 13/01/2022 CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE MEXAL BP AZIENDALE 2 UTENTI – 1 AZIENDA AGGIORNATO A POLITICA 2017 (condizioni allegate) DECORRENZA DAL 08/01/2022 AL 07/01/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 704.50 | 17/01/2022 01/02/2022 | 704.50 |
| Z8F380BE47 fattura n. 26/B del 31/10/2022 pubblicazioni spazio a colori per 3 mesi da ottobre2022 a gennaio 2023 giornale on line CREMONASERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL 00895050193 | 420.00 | 09/11/2022 30/12/2022 | 420.00 |
| Z9038306E8 fattura n. 79 del 19/10/2022 rinnovo pubblicazione x 1 anno Radiocorriere TV sito "Scuole Statali e di formazione professionale" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIANET 2001- DI SERRA ANTONELLA SRRNNL70D63B354K | 95.00 | 20/10/2022 27/10/2022 | 95.00 |
| Z9038F1180 fattura n. 3 del 31/10/2022 affilatura (60pz), manicatura (10 pz) coltelli e n. 8 coltelli trincianti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PEGORARI ELIO PGRLEI52P20B993A | 446.72 | 06/12/2022 07/12/2022 | 446.72 |
| Z94352F910 Fatt n. 0002110072 del 28/02/2022 n. 6000 fascette x elaborati di classe H 10 cm L 49,50 cm x sede e Dorotee | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Maggioli Spa 06188330150 | 600.00 | 08/03/2022 18/03/2022 | 600.00 |
| Z94388087A RINNOVO 24 MESI FOTOCOPIATRICE PORTINERIA DOROTEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 1224.00 | 02/11/2022 | 0.00 |
| Z9536E1030 FATT n. 002997 del 30/06/2022 Acquisto 5 ventilatori a piantana 40cm 45W B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 87.47 | 04/07/2022 31/07/2022 | 87.47 |
| Z9637601F3 fattura n. 0000001859/PA del 10/08/2022 Rinnovo triennale Nuvola firma digitale DS e DSGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 200.00 | 23/08/2022 03/10/2022 | 200.00 |